• 主題： 財智君中國企業稅務籌劃論壇
• 日期：2024年4月18日 下午 13:00 - 18：00
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靈活用工，專業解決企業如下問題

1、企業利潤大，所得稅太高。

2、兼職人員發薪，缺票問題，企業承擔稅負高。

3、居間費、渠道返傭。

4、股東分紅、高管年終獎個稅太高。

5、企業無票支出。

6、企業頻#繁對公賬戶公對私提現。

7、企業的用工成本過高。

8、直播行業主播提成個稅高。

企業作為社會經濟的重要組成部分，除了承擔一定的社會責任外，還需要通過合法的稅務手段向國家貢獻稅收。然而，對于一些納稅人來說，增值稅和企業所得稅比較高，如何合理降低稅率顯得神秘嘉賓重要。

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第一，企業可以通過優化經營結構和提高企業效益來降低稅率。

1、要改善管理水平，建立起科學合理的管理制度和決策機制，明確員工職責，提高效率和減少損失。

2、積極推進信息化建設。信息化能夠實現數據共享和智能化管理，提高產品研發效率和產品質量加強自主創新能力。

3、企業要加強新技術新產品的研發，從而提高企業核心競爭力。同時，要在研發過程中注重保護知識產權，提高企業的核心技術含量和市場話語權。

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第二，企業可以通過政策優惠來降低稅率。

1、對于小微企業來說，政府實行了多種稅收優惠政策。比如，在增值稅方面，對銷售額未達到30萬元的小規模納稅人，可以適用簡易計稅方法和享受差額征收政策；在所得稅方面，減半計算應納稅所得額，并將稅率下調50%。

2、小微企業還可以享受社會保險補貼、科技創新補貼等多種優惠政策。

3、政府針對某些特殊行業也實行了稅收優惠政策，旨在促進這些行業的健康發展。比如，對于新能源汽車制造企業、節能環保產業等，政府實行了免稅、減稅等優惠政策，以鼓勵企業投入更多的資源進行技術研發和生產。

4、個人所得稅方面也有相應的優惠政策。例如，個人購買商業醫療保險和商業養老保險可以享受稅收抵扣；對于租房繳納房租的人員，還可以在納稅時享受租金抵扣。

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第三、企業可以通過特定區域的稅收優惠政策來降低稅率。

1、在自貿試驗區內設立的企業，可以享受企業所得稅減免等優惠政策；

2、在稅收優惠園區設立新公司或者是分支機構，正常經營承接業務，納稅后享受增值稅和企業所得稅的稅收扶持。企業當月納稅，財政獎勵下月到賬。獎勵皆為階梯制的，納稅越高，獎勵越高。不僅如此，新設立的公司可以開具專票，接票方可以作為進項抵扣，解決增值稅稅負問題。

3、在貧困地區創辦企業，可以減少企業所得稅繳納規定，或直接實施稅收減免政策。對于高新技術企業、小微企業等，國家會給予一定的稅收優惠政策；

4、對于投資于特定產業的企業，地方政府也會有相應的稅收優惠政策。

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第四，企業可以通過合法的財務手段來降低稅率。

1、折舊：企業可以通過折舊來減少自己需要納稅的額度。根據稅法規定，企業可以將購買固定資產的原價按照規定的比例計入成本，并分攤到每年的利潤當中。這樣，公司的利潤會因為折舊而減少，從而減少企業需要繳納的稅金金額。

2、捐贈：企業可以通過向公益事業捐贈來減少需要納稅的金額。根據稅法規定，企業可以將向公益事業捐贈的金額列入成本，并減少企業的稅負。

3、資本支出：企業可以通過資本支出來減少需要納稅的金額。因為資本支出是不計入利潤的，而稅金是根據企業的利潤額度來計算的。例如，通過財務報表合規操作、合理調整資產負債表，合理運用財務工具來降低企業應納稅額。但需要提醒的是，任何財務操作都必須合法合規，不能違反國家法律法規和稅務規定。

第五，企業還可以通過雇傭專業人員或者特殊人員，依據國家稅收政策和相關法律法規，利用各種特許權和豁免權，最大限度地降低企業的稅負，比如海歸人才、科研人員、工程技術人員、殘疾人員等。

綜上所述，對于納稅人來說，如何降低稅率是一個復雜而又非常實際的問題。企業應該秉持誠實守信、合法合規的原則，通過稅務規劃，切實降低企業的稅率，為企業的可持續發展和社會經濟的發展作出更大的貢獻。

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